云南省林业高级技工学校部门2020年度部门决算
发布日期:2021年09月01日 来源:原创 阅读:1481
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云南省林业高级技工学校部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省林业高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省林业高级技工学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

按全省统一招生计划招收培养德才兼备的复合型、实用型中级和高级技工人才,为云南林业的发展培养和培训技工人才。兼有技工学校学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定、职业指导,就业服务的综合型职业技术教育功能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

疫情防控,自疫情爆发以来,学校党政领导、干部职工高度关注,从自身及家人做起,以积极的态度参与疫情防控工作,恪尽职守,严格纪律,服从安排。学生自2020521日起分批次错峰返校,期间严格落实各项防控措施,开展应急演练和日常监测。通过不懈努力,学校自疫情爆发至今,未发生一起疑似或确诊病例,校园安全稳定得以保障。

教学工作,教学组织安排得当,教学保障到位,教学秩序有序进行。一是规范原有实训场地,对设备摆放进行微调,更加合理、安全、有效地开展实训教学。二是新建了中式烹调基本功训练场和中式烹调实训场。三是对机房进行了硬件改造升级。四是为计算机专业购置了一套电子商务软件,为汽修专业购置了一套整车线路。改善了实训环境,增强了实训效果,提高了学生操作技能。

7月指导学生参加第46届世界技能大赛云南集训选拔,含“汽车喷漆”、“汽车技术”、“车身修理”、“电子商务”、“平面设计”、“花艺”、“园艺”7个项目,其中我校花艺项目选手代表云南参加第46届世界技能大赛中国选拔赛,取得了较好成绩;还指导学生参加了全国扶贫职业技能大赛电子商务师云南选拔赛,通过以赛促教,在提高专业标准度的同时还赢得了良好的社会声誉。9月,我校6名教师参加第二届全国技工院校教师职业能力大赛云南选拔赛;112个教师团队参加了中国(南方)现代林业职业教育集团2020年教学能力比赛,分获一等奖和三等奖。赛后教务科进一步挖掘获奖选手的先进经验,组织开展了参赛经验分享会,增进交流学习。

招生工作,2020年省人社厅批复我校招生计划为1000人,在招生形势更加困难、竞争更加激烈的情况下,全年招生录取共计839人(不含退学、未报到的186人),其中春季招生29人,秋季招生810人。学籍管理部门及时处理了转学、休学、退学等学籍异动情况,确保了学生学籍信息准确完整、更新及时,全年注册学生共计787人,目前在籍学生人数为2717人,2020年度毕业生1382人,毕业证正在陆续发放。

培训工作,学校利用自身优势,继续为扶贫工作提供技术支持,全年共计完成培训鉴定2933人次,其中培训18709人次,社会化鉴定252224人次,全年培训鉴定收入达155.24万元,达到了预期收益和既定目标,对推动我省扶贫攻坚、农村劳动力转移、职工技能提升起到了应有的作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省林业高级技工学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个,即云南省林业高级技工学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业高级技工学校2020年末实有人员编制148人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制148人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员124.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1.00人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆6辆,需要特别说明的是,其中5辆为公务用车,1辆为教学用车。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

注:云南省林业高级技工学校没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业高级技工学校2020年度收入合计3,409.88万元。其中:财政拨款收入3,020.58万元,占总收入的88.58%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入200.00万元,占总收入的5.87%;经营收入155.24万元,占总收入的4.55%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入34.05万元,占总收入的1.00%

收入与上年度对比情况及原因分析






 2020年收入比2019年少的主要原因在于: 由于疫情影响导致培训项目较难开展,经营收入减少;由于学生人数减少导致办学经费减少;其他收入减少的原因是由于疫情租金部分减免,食堂承包费减免。


二、支出决算情况说明

云南省林业高级技工学校2020年度支出合计3,420.38万元。其中:基本支出2,345.43万元,占总支出的68.57%;项目支出919.71万元,占总支出的26.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共155.24万元,占总支出的4.54%          

支出与上年度对比情况及原因分析       

                 


 


(一)基本支出情况
 2020年支出比2019年少的主要原因在于:由于疫情影响导致培训项目较难开展,经营支出减少;由于疫情导致我校部分工作搁置未开展,日常公用支出减少;2020年在校学生人数比2019年减少,发放助学金支出减少,项目支出减少。

2020年度用于保障云南省林业高级技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,345.43万元。与上年对比,比上年增加35.17万元 ,增加部分主要为防疫开支,以及由于物价增加产生的正常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,139.70万元,占基本支出的91.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.73万元,占基本支出的8.77%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省林业高级技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出919.71万元。与上年对比,比上年减少241.30万元,主要原因在于2020年在校学生人数比2019年减少,发放助学金支出减少,项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下:

云南省林业高级技工学校项目支出数为919.71万元。其中助学金支出数为295.23万元,其中,1.根据下达文号云财教〔201953号,预算项目2018-2019学年迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费,金额10.75万元,全部用于学生助学金发放;2.下达文号云财教〔2020144号,预算项目迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助专项资金,金额10.00万元,全部用于学生助学金发放;3.下达文号云财教〔201915号,预算项目2019年第二批中等职业学校国家助学金中央资金预算(省属学校),金额214.80万元,全部用于学生助学金发放;4.下达文号云财教〔2020186号,中等职业教育学生资助(奖学金)补助资金,金额4.80万元,全部用于学生奖学金发放;5.下达文号云财教〔202036号,预算项目中等职业教育学生资助中央补助经费中助学金支出53.42万元,其中,退付疫情期间教育收费21.77万元,退学生学费31.60万元,支付学生勤工俭学0.05万元。6.下达文号云财教〔2020142号,预算项目中等职业教育学生资助(免学费)补助资金支出助学金1.46万元,为学生勤工俭学助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出3,246.13万元,占本年支出合计的94.91%。与上年对比,比上年减少59.39万元,主要原因分析主要原因在于2020年在校学生人数比2019年减少,发放助学金支出减少,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出3,227.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.42%。使用情况如下:

     单位:元

项目

支出功能分类科目编码

类款项

205

20503

2050302

2050303


科目名称

栏次

教育支出

职业教育

  中等职业教育

  技校教育

合计


1

32,272,059.23

32,272,059.23

396,000.00

31,876,059.23

工资福利支出

小计

2

21,272,402.77

21,272,402.77


21,272,402.77

基本工资

3

5,529,784.56

5,529,784.56


5,529,784.56

津贴补贴

4

3,819,102.00

3,819,102.00


3,819,102.00

绩效工资

7

5,820,802.44

5,820,802.44


5,820,802.44

机关事业单位基本养老保险缴费

8

1,922,019.68

1,922,019.68


1,922,019.68

职业年金缴费

9

961,783.52

961,783.52


961,783.52

其他社会保障缴费

12

84,810.12

84,810.12


84,810.12

住房公积金

13

1,984,562.00

1,984,562.00


1,984,562.00

其他工资福利支出

15

1,149,538.45

1,149,538.45


1,149,538.45

商品和服务支出

小计

16

6,842,158.20

6,842,158.20

396,000.00

6,446,158.20

办公费

17

98,482.42

98,482.42


98,482.42

印刷费

18

98,952.10

98,952.10


98,952.10

咨询费

19

174,300.00

174,300.00


174,300.00

手续费

20

4,364.00

4,364.00


4,364.00

水费

21

14,364.00

14,364.00


14,364.00

电费

22

250,661.44

250,661.44


250,661.44

邮电费

23

99,283.82

99,283.82


99,283.82

物业管理费

25

467,169.00

467,169.00


467,169.00

差旅费

26

66,162.49

66,162.49


66,162.49

维修(护)费

28

488,795.65

488,795.65


488,795.65

培训费

31

903,245.60

903,245.60


903,245.60

公务接待费

32

330

330


330

专用材料费

33

215,694.06

215,694.06


215,694.06

劳务费

36

77,300.41

77,300.41


77,300.41

委托业务费

37

3,213,076.00

3,213,076.00

396,000.00

2,817,076.00

工会经费

38

384,522.00

384,522.00


384,522.00

公务用车运行维护费

40

102,206.84

102,206.84


102,206.84

税金及附加费用

42

29,575.22

29,575.22


29,575.22

其他商品和服务支出

43

153,673.15

153,673.15


153,673.15

对个人和家庭的补助

小计

44

3,086,287.26

3,086,287.26


3,086,287.26

生活补助

49

132,184.26

132,184.26


132,184.26

助学金

52

2,952,310.00

2,952,310.00


2,952,310.00

其他对个人和家庭的补助

56

1,793.00

1,793.00


1,793.00

资本性支出

小计

75

1,071,211.00

1,071,211.00


1,071,211.00

办公设备购置

77

205,761.00

205,761.00


205,761.00

专用设备购置

78

723,900.00

723,900.00


723,900.00

信息网络及软件购置更新

81

141,550.00

141,550.00


141,550.00

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出16.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。使用情况如下:

单位:元

项目


合计

商品和服务支出


对个人和家庭的补助


支出功能分类科目编码

科目名称


小计

其他商品和服务支出

小计

离休费

类款项

栏次

1

16

43

44

45

208

社会保障和就业支出

169,278.00

51,300.00

51,300.00

117,978.00

117,978.00

20805

行政事业单位养老支出

169,278.00

51,300.00

51,300.00

117,978.00

117,978.00

2080502

  事业单位离退休

139,128.00

51,300.00

51,300.00

87,828.00

87,828.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

30,150.00



30,150.00

30,150.00

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出2.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。使用情况如下:

单位:元

项目


合计

商品和服务支出

支出功能分类科目编码

科目名称


小计

劳务费

类款项

栏次

1

16

36

213

农林水支出

20,000.00

20,000.00

20,000.00

21302

林业和草原

20,000.00

20,000.00

20,000.00

2130299

  其他林业和草原支出

20,000.00

20,000.00

20,000.00

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省林业高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.90万元,支出决算为10.25万元,完成预算的25.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,无因公出国(境)费支出预算;公务用车购置及运行费支出决算为10.22万元,完成预算的40.24%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的0.23%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务用车维护费用和公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.54万元,下降42.37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.49万元,下降42.29%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降60.00%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格控制公务用车维护费用和公务接待费用。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.22万元,占99.68%;公务接待费支出0.03万元,占0.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.22万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出10.22万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于学校日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.03万元。其中:

国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。接待事由为2020年贡山县职业技能提升培训合作事宜,产生的接待批次为1批次,人次为6人。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业高级技工学校2020年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省林业高级技工学校资产总额6,007.94万元,其中,流动资产664.28万元,固定资产5,230.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程68.42万元,无形资产45.23万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少51.78万元,其中固定资产减少0.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值40.85万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋217平方米,实现资产使用收入9.89万元。

 

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

6007.94

664.28 

5,230.01 

3737.54

40.91

286.42 

1165.14

0

68.42 

45.23 

0




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额85.06万元,其中:政府采购货物支出85.06万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额85.06万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

注:因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标,云南省林业高级技工学校未能对整体支出组织自评,故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据;同时,未要求单位进行项目支出绩效自评,云南省林业高级技工学校未能对项目支出组织自评,故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

云南省林业高级技工学校2017年根据《中共云南省委办公厅文件(云办发〔201716号)》,按照上级部门要求,20173月对云南省林业高级技工学校汽车驾驶培训站进行关闭注销,于20208月完成关闭,因此2020年存在长期投资减少,减少金额为30.52万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。